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龙山县委组织部2019年部门预算说明

发布时间:2019-02-06     稿件来源:中共龙山县委组织部     作者:中共龙山县委组织部
一、 部门职能职责

1、调查研究全县党的组织工作情况,加强党的基层组织建设。2、负责县管干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作。3、负责抓好乡镇模块化管理和干部绩效考核工作。4、负责党员教育工作。5、负责驻村扶贫工作。6、负责两新党工委工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定,本单位内设股室4个,所属事业单位3个,核定编制42人,其中中共龙山县委组织部为全额拨款公务员管理单位,核定编制公务员编制21人,工勤编制1人,年末实由19人;绩效办为全额拨款公务员管理单位,与共龙山县委组织部合署办公,核定公务员编制3人,年末实有2人;党务服务中心为全额拨款事业单位,核定事业编制5人,年末实有1人;党员教育中心为参照《公务员》管理的全额拨款事业单位,核定事业(参公)编制7人,年末实有5人;党建网站联盟信息中心为全额拨款事业单位核定事业编制5人,年末实有3人。全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、干部组、组织组、档案室。

从预算单位构成看,本单位部门预算包括:县委组织部本级预算。

三、部门收支总体情况

县委组织部2019年收支总预算82943242019年预算总收入8294324元。其中:一般预算拨款(补助)拨款8294324元,政府性基金拨款0元,财政专户管理的非税拨款0元,其他收入0元。2019年年初预算支出数8294324元,收支总预算较2018年预算数减少854862元,增加9.34%,主要原因是2019年公用经费预算减半

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出8294324元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。基本支出2926234元,占2019年一般公共预算拨款支出的35.28%。其中:人员经费2559214元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等;公用经费360000元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费40424.48元(党建工作经费为工资总额的2%)。对个人和家庭生活补助7020元。较上年减少6222952元,降低68%,主要原因上年度将项目支出摆放在基本支出里。

(二)项目支出。项目支出5368000元,占2019年一般公共预算拨款支出的64.7%,主要项目有:1、"大组工网"维护费,干部走访慰问,讲党性、重品行、做表率,树组工干部新形象活动经费,村级综合服务平台建设工作经费,"两学一做"常态化制度化工作经费,基层党建示范点建设工作经费,党务巡查站工作经费,基层党建工作经费,党代表工作室经费,党代表活动办工作经费,驻村扶贫经费,"两新"党组织党支部工作经费,非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费,远程教育工作经费,村级远教站点运行维护费,县直工委机关党建工作经费,机关党员教育经费,机关党建考核奖励资金等2160000元。2、租车费25000元。3、党建专项3183000元:⑴村(社区)干部年度考核奖160000;⑵村(社区)班子目标考核奖励400000;⑶村(社区)干部体检经费150000;⑷村(社区)干部培训考察费600000;⑸"双维"基金补助200000;⑹"不忘初心,牢记使命"主题教育经费500000;⑺党代表培训、视察调研经费400000;⑻乡镇党代会年会经费170000;⑼"两新"党组织书记工作津贴180000;⑽村级远教站点操作人员补贴经费231000;⑾"农民大学生培养计划"学员学费192000元。2019年项目支出年初预算较上年增加5368000元,增长5368000%,主要原因上年度将项目支出摆放在基本支出里。

五、财政拨款收支情况

本单位2019年财政拨款收入年初预算数8294324元,全部为一般公共预算拨款,较2018年预算数减少854862元,增加9.34%,主要原因是2019年公用经费预算减半

本单位2019年财政拨款支出年初预算数8294324元,较2018年预算减少854862元,增加9.34%,主要原因是2019年公用经费预算减半

六、政府经济科目支出情况

本单位2019年政府经济科目支出8294324元,其中:

机关工资福利支出2559214元,包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出4046500元,包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出351500元,为设备购置支出;

对个人和家庭的补助1337020元,包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助;

七、部门经济科目支出情况

本单位2019年部门经济科目支出8294324元,其中:

工资福利支出2559214元,包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出4046500元,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助1337020元,包括离休费、退休费、生活补助、奖励金;

资本性支出351500元,包括办公设备购置、其他资本性支出;

八、政府性基金预算支出

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费一般公共预算拨款为360000元,比2018年预算数增加6603500元,增加1834%,主要原因是2018年度将项目专项经费摆放在公用经费中。

(二)"三公"经费支出情况

2019年"三公"经费预算数为290000元,比2018年预算无增减变化,主要原因是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,进一步从严控制"三公"经费预算。其中,公务接待费290000元,比2018年预算数无增减变化;无公务用车购置及运行费。无因公出国(境)费。

(三)会议费支出情况

2019年预算会议费支出340000元,2019年度相关会议支出。与上年预算相比无增减变化。

(四)培训费支出情况

2019年预算培训费支出500000元,用于2019年度相关培训支出。与上年预算相比无增减变化。

(五)政府采购预算情况

2019年政府采购预算351500元,其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算351500元。

(六)绩效目标设置情况

2019年县委组织部整体支出绩效目标8294324元,其中:基本支出2926234元,项目支出5368000元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8294324元。

2019年县委组织部项目支出绩效目标5368000元,包括专项日常商品和服务支出4038000元,对个人和家庭的补助1330000元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5368000元。

(七)国有资产占用情况

流动资产365453.1元,固定资产696679元(主要包括房屋构筑物0元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产696679元),无形资产0元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:

12019年部门收支总表

22019年部门收入总表

32019年部门支出总表

42019年财政拨款收支总表

52019年一般公共预算支出明细表

62019年一般公共预算基本支出明细表

72019年政府性基金支出明细表

82019年"三公"经费预算表

92019年政府经济科目支出明细表

102019年部门经济科目支出明细表

112019年项目支出绩效目标表

122019年整体支出绩效目标表

中共龙山县委组织部

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